Raportul Receptii emise
In acest articol
Structura raportului Receptii emise
In meniul Documente emise > Receptii de la furnizori sunt afisate toate receptiile (NIR-urile) emise, inclusiv cele anulate si ciornele.
In mod implicit, raportul afiseaza toate receptiile emise pe luna curenta. Aplica filtre pentru a afisa NIR-urile din perioada dorita sau pentru a identifica documente specifice.
Raportul contine urmatoarele informatii:
- Receptii de la furnizori: seria si numarul documentului emis;
- Furnizor: numele furnizorului de la care s-a preluat marfa;
- Doc. insotitor: tipul si numarul documetului pe baza caruia s-a generat receptia;
- Data receptiei: data emiterii receptiei;
- Gestiune: gestiunea care a fost incarcata;
- Valoare fara TVA: valoarea totala fara TVA a receptiei;
- Valoare TVA (doar daca firma ta este platitoare de TVA): valoarea totala a TVA-ului;
- Valoare totala (doar daca firma ta este platitoare de TVA): valoarea totala a receptiei
- Actiuni: Vizualizare, Modifica, Storneaza, Anuleaza, Date furnizor. Pentru mai multe informatii, aici
Campul Observatii este doar pentru uz intern. Informatiile introduse aici nu sunt afisate pe factura, dar se pastreaza in exportul Excel al raportului. Ai posibilitatea sa adaugi, sa modifici sau sa stergi oricand aceste observatii.
De la Filtrare poti aplica filtrele necesare pentru a identifica mai usor o receptie.
In campul Produs, poti introduce denumirea completa sau partiala a unui produs, iar SmartBill iti identifica toate NIR-urile ce contin acel produs, chiar si NIR-urile cu statusul ciorna sau anulat.
Raportul poate fi exportat in format PDF si Excel. Exportul in format Excel nu va retine receptiile anulate si pe cele in stadiul de ciorne, dar acestea sunt incluse daca optezi pentru formatul PDF.
Actiuni pe receptia salvata
Coloana Actiuni, din partea dreapta a raportului, deschide lista cu diverse operatiuni pe care le poti face asupra receptiei respective. Actiunile posibile depind de statusul documentului.
Actiunile posibile pe o receptie sunt:
- Vizualizare: deschide receptia emisa, cu optiunile clasice – tiparire, export in format PDF.
- Modifica: deschide pagina de modificare a receptiei (care este similara cu cea de emitere). Nu se recomanda modificarea produselor decat in situatii in care acest lucru se impune.
ATENTIE!
Modificarea are impact pe stocuri si poate duce la erori. Daca ai emis un NIR gresit, contacteaza-ne sa iti oferim o solutie pentru situatia particulara in care te afli.
- Storneaza: emiti un NIR Storno – Retur la furnizor. De pe NIR-ul respectiv se preiau datele furnizorului si datele produselor in pagina de emitere a unui Retur la furnizor. La finalizarea returului, produsele de pe document se scad din stoc.
ATENTIE!
Inainte de a storna un NIR, asigura-te ca in stocul tau exista o cantitate suficienta pentru a nu ajunge la stoc negativ. Daca incerci sa salvezi un NIR storno ce contine produse cu cantitate insuficienta in stoc, se afiseaza un mesaj care te avertizeaza asupra acestui lucru, iar documentul nu se finalizeaza.
- Anuleaza: implica descarcarea din gestiune a produselor de pe documentul selectat. Daca produsele incarcate pe gestiune au iesit deja din stoc, se afiseaza un mesaj de eroare si actiunea nu este efectuata. Un NIR anulat isi pastreaza numarul alocat pe seria de document si este insotit de "eticheta" Anulat.
- Date furnizor: vizualizezi informatiile furnizorului care a emis documentul aflat la baza receptiei.
- Restaureaza (disponibila pentru NIR-ul anulat): caz in care produsele de pe document sunt incarcate in stoc, iar eticheta Anulat este eliminata;
- Sterge (disponibila doar pentru NIR-urile ciorna sau la ultimul NIR salvat): sterge documentul. Prin stergerea unui NIR, numarul acestuia pe seria configurata pentru NIR-uri este eliberat, iar produsele de pe respectivul document sunt eliminate din stoc.