Retur la furnizor – NIR Storno
In acest articol
Emiterea unui document care presupune returnarea marfii care au fost incarcata in cont printr-un NIR.
Pe scurt, pasii pentru un retur sunt urmatorii:
- Acceseaza meniul Vanzari si Achizitii > Retur la furnizor;
- In fereastra Alege receptii de stornat, filtreaza si apoi selecteaza documentele de pe care se preiau produsele;
- Daca este cazul, modifica lista produselor sau cantitatile preluate;
- Alege daca la salvarea returului generezi si avizul de insotire a marfii.
Adaugarea produselor pe retur
Daca intri pe pagina Vanzari si Achizitii > Retur la furnizor, se afiseaza automat si fereastra Alege receptii de stornat in care sunt afisate receptiile de marfa inregistrate in contul tau. Poti folosi filtrele pentru furnizor, perioada etc. pentru a identifica NIR-urile de pe care vrei sa returnezi marfa.
Toate produsele de pe documentele selectate in fereastra sunt preluate pe retur. Poti sa stergi produsele sau sa modifici cantitati daca folosesti butoanele afisate in partea dreapta.
ATENTIE!
Daca s-a modificat cota TVA aplicabila, verifica atent aceasta valoare pe documente.
Poti completa in continuare produse:
- prin butonul Adauga stornare, din partea stanga sus a paginii, care redeschide fereastra Alege receptii de stornat;
- prin completarea manuala a produselor pe linia de adaugare. Poti completa atat cantitati negative daca vrei sa faci retur, cat si cantitati pozitive daca odata cu returul faci reglari de stoc.
BINE DE STIUT!
Adaugarea individuala a produselor pe retur
Printre filtrele din fereastra Alege receptii de stornat este si Returneaza produsele. Acesta permite completarea numelui (sau a codului de produs) pentru identificarea receptiilor care contin respectivul produs. Daca ai aplicat acest filtru si selectezi documentele, pe retur se preia exclusiv produsul dorit.
Returneaza produsele permite si selectia multipla daca atunci cand scrii un sir de caractere si apesi optiunea "Contin...".
De exemplu, scrii Puzzle. Prima pozitie din selector va fi "Contin Puzzle". Daca apesi pe ea, se vor afisat receptiile care contin macar un produs cu aceasta denumire. Pe receptie se vor prelua doar produsele ce au Puzzle in denumire de pe toate receptiile selectate.
Returul la furnizor al unui NIR cu cheltuieli si discount
La returul la furnizor, sunt returnate doar produsele. Preturile lor nu includ cheltuielile de receptie, ci doar discounturile acordate de furnizor. Cheltuielile repartizate de pe NIR-ul initial nu apar in pretul produselor, dar produsele contin discounturile acordate initial.
Salvarea returului la furnizor si scaderea stocului
Inainte de finalizarea returului poti sa:
- completezi campurile optionale din subsolul returului: Mentiuni/ observatii (afisate pe documentul de retur la furnizor), Comentarii interne (vizibile doar in coloana Observatii din raportul Receptii de la furnizor), Comisia de receptie, Delegat, Auto;
- bifezi optiunea Genereaza aviz de insotire a marfii aflata in stanga, sub lista articolelor de pe retur.
ATENTIE!
Nu poti returna mai mult decat a fost receptionat pe documentul original.
Nu este posibila finalizarea Returului la furnizor daca prin aceasta se ajunge la stoc negativ.
Returul de bunuri la furnizor care se emite la final scade din stoc produsele stornate. Daca se returneaza bunuri din mai multe gestiuni, documentul va avea pagini separate pentru fiecare.
Datorita metodei de gestiune - FIFO (First In, First Out) - iesirea din stoc a produselor stornate poate fi facuta la o valoare diferita fata de cea inregistrata in pagina de emitere a returului.
Din aceasta cauza, pe document sunt indicate, in doua coloane diferite, doua tipuri de Pret unitar:
- Pe document stornat: preturile afisate in pagina de emitere a returului;
- Din stoc: preturile produselor scazute din stoc. Valori indicate si in rapoartele de stoc.
EXEMPLU
- Inregistrezi NIR 1 cu 5 buc Caciula, la pret de 10 lei.
- Inregistrezi NIR 2 cu 5 buc Caciula, la pret de 15 lei.
- Nu vinzi nicio bucata.
- Primesti cerere de stornare pentru ultima intrare (5 Caciuli * 15 lei).
- Emiti retur la furnizor.
- In fereastra Alege recepții de stornat selectezi documentul NIR 2.
- Pe retur apare 5 buc. Caciula cu 15 lei – adica ultimele 5 buc., conform selectiei tale;
- La salvare, se recalculeaza valorile pentru a fi luate in considerare cele mai vechi produse din stoc (adica 5 Caciuli * 10 lei).
- Pe document sunt marcate valorile diferite scazute pe document si din stoc
In raportul Miscari stocuri, retururile catre furnizori sunt afisate ca receptii cu valori negative pe coloanele Intrari, atat la cantitati cat si la valori.
BINE DE STIUT!
Emitere aviz la salvarea retur
Daca bifezi optiunea Genereaza aviz de insotire marfa (afisata in stanga, sub lista articolelor de pe document), la salvare, odata cu NIR-ul de retur, se va emite si un aviz. Acesta:
- nu poate fi editat separat. Eventualele modificari trebuie facute direct pe actul de retur de care este legat;
- va fi sters (daca e ultimul pe seria lui) sau anulat (daca ulterior au fost emise alte avize pe aceeasi serie) daca la editarea returului debifezi optiunea;
- este afisat in Documente emise > Avize, dar si in Documente Emise > Receptii de la furnizori, la Actiuni, daca selectezi Aviz.
